ANEXO I
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
REGIMEN DEL DECRETO Nº 1023/01

JURISDICCIÓN CONTRATANTE: 45
DENOMINACIÓN DE LA UOC: 0038/29
DOMICILIO: Gobernador Lista N° 181- CP 9400- Rio Gallegos- Santa Cruz
CORREO ELECTRÓNICO: contrataciones_znsc@hotmail.com
FAX: 02966 – 422604 Interno: 3918
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Contratación Directa. 
Nº: 11                  EJERCICIO: 2016
CLASE/CAUSAL DE PROCEDIMIENTO: Sin Clase.
MODALIDAD: Sin Modalidad.
Nº DE EXPEDIENTE:    64/16                                         EJERCICIO: 2016
RUBRO: 16- Materiales de Construcción.

La presente contratación se instrumenta bajo las normas establecidas en el Régimen de Contrataciones de la Administración Publica Nacional, en Decreto Delegado Nº 1023/01 –Anexo del Decreto N° 893/12 Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional  y la Disposición Nº 58/14 de la Oficina Nacional de Contrataciones “Pliego Único de Bases Y Condiciones Generales”, con las particularidades que se indican a continuación:

1.	OBJETO DE LA CONTRATACION
Esta convocatoria a formular ofertas se implementa para la adquisición de materiales de construcción para realizar tareas de mantenimiento en las viviendas fiscales de la ciudad de Rio Gallegos.

2.	REGIMEN IMPOSITIVO
Todos los importes relacionados con el presente procedimiento de selección de ofertas se entenderán como importes que incluyen la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y toda otra carga impositiva vigente para consumidores finales dentro del país.

3.	ESPECIFICACIONES TECNICAS
Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el Anexo II que integra este pliego, serán desestimadas sin reclamo alguno.

4.	CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE LAS OFERTAS
4.1.	De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles, se adjudicará la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la idoneidad comercial del oferente y las condiciones técnicas particulares especificadas en el Anexo II, que integra el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
4.2.	Los Oferentes deberán indicar en todos los renglones cotizados - en forma expresa - el precio unitario y total de cada renglón. Si el total cotizado para cada renglón no respondiera, el precio unitario, se tomara este último como precio cotizado (Art. 14 Pliego Único de Bases y Condiciones Generales – PUByCG)
4.3.	Asimismo, el Oferente podrá, de así desearlo, realizar una oferta en la cual otorgue un descuento por la adjudicación de un grupo y/o todos los renglones que cotice. En este caso, se considerará como mejor oferta aquella que resulte ser la más conveniente de todas las combinaciones posibles.
4.4.	Para el caso de que el Oferente presente una oferta con descuento tal como se indica en el punto 4.3 precedente, deberá contener precio unitario y total de cada renglón, de un grupo o total de la oferta. Caso contrario, se tomara al precio unitario cotizado. (Art. 14 Pliego Único de Bases y Condiciones Generales – PUByCG)
4.5.	La sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto Delegado Nº 1023/01, será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los cumplimientos registrados en las propias bases de datos de los Organismos contratantes.
4.6.	Con bases en lo estipulado en el artículo 70 del Anexo al Decreto Nº 893/12, las micro, pequeñas y medianas empresas podrán ofertar el renglón en forma parcial en un porcentaje no inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total de renglón.(Art. 21 punto 18 PUByCG)
4.7.	Se evaluaran los siguientes criterios de sustentabilidad:
a-	Eficiencia, minimización del consumo de productos auxiliares, prevención de la contaminación y durabilidad de los bienes durante su uso.
b-	Que se utilice un sistema de transporte eficiente y/o que la producción del bien sea local.
c-	Etiquetas basadas en criterios ambientales específicos (productos que en su fabricación han cumplido una serie de requisitos para no generar una degradación del medio ambiente, evaluando las características de los productos, el envasado y el embalaje para evitar la generación de residuos con nuestro consumo) 
4.8.	Los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad podrán ofertar el renglón en forma parcial en un porcentaje no inferior al VEINTE POR CIENTO (20%). (Art. 21 punto 19 PUByCG).
4.9.	En los casos de cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial cuando el oferente hubiera cotizado por el total de la cantidad solicitada para el renglón. (Art. 19 PUByCG).

5.	PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
El mantenimiento de la oferta deberá ser de SESENTA (60) DIAS CORRIDOS, contados a partir de la fecha del acto de apertura. Se aplicará el artículo 66 del Anexo al Decreto Nº 893/12. El plazo de mantenimiento de oferta se prorroga en forma automática por un lapso igual al inicial y no podrá exceder de un (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura. (Art. 8 PUByCG).

6.	GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
a).	Para garantizar el mantenimiento de la oferta, los oferentes deberán agregar a su cotización, a la fecha de apertura, una garantía del CINCO POR CIENTO (5%) del valor económico total de su cotización.
b).	La garantía que prevé esta cláusula podrá implementarse en las formas establecidas por el artículo 101 del Anexo que integra el Decreto Nº 893/12.
c).	En el supuesto que la garantía se presente mediante pagare, deberá ser a la vista (sin fecha de vencimiento), a nombre del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, con indicación del lugar y de la fecha en que ha sido firmado y la rúbrica del suscriptor (Art. 101 inc. g) del Decreto citado y Art 101 y 102 del Decreto Ley Nº 5965/63).
d).	No será necesaria la presentación de la garantía que prevé esta clausula cuando el monto de la misma no fuere superior a PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000,00.-), conforme lo establecido por el Art 103 inc. e) del Decreto Nº 893/12. 
e).	Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera, el importe de la garantía se calculara sobre la base de tipo de cambio del vendedor del Banco de la Nacion Argentina, vigente al cierre del dia anterior a la fecha de constitución de la garantía (Art 102 del Anexo al Decreto N° 893/12)

7.	GARANTIA DE ADJUDICACION
Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, el Adjudicatario deberá entregar a la ARMADA ARGENTINA una garantía de cumplimiento de contrato por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles de recibida la orden de compra. En caso de incumplimiento, vencido dicho plazo será intimado para que presente en un nuevo plazo igual que el original. En caso de que no la integre en dicho plazo, se rescindirá el contrato y se intimara al pago del importe equivalente al valor de dicha garantía.
El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato, satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo el caso de rechazo de bienes. 
En tales supuestos, el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que corresponda. La garantía será devuelta una vez cumplido el contrato.
Esta garantía se podrá implementar en cualquiera de las formas establecidas por el artículo 101 del Anexo que integra el Decreto Nº 893/12. 
No será necesaria la presentación de la garantía que prevé esta cláusula cuando el monto de la misma no fuere superior  a PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000,00.-), conforme a lo establecido por el Art. 103 inc e) del anexo al decreto Nº 893/12.

8.	GARANTIA DE IMPUGNACION: 
La garantía de impugnación  se constituirá de la siguiente forma:
De impugnación al dictamen de evaluación: la garantía de impugnación será exigible al interesado u oferente que hubiere presentado en más de DOS(2) impugnaciones en un año calendario contra dictámenes de evaluación emitidos en el ámbito de la Unidad Operativa de Contrataciones 
El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES PORCIENTO (3%)  del monto  de la oferta del renglón o los renglones cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.
Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.
Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado.
Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado.
Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad”.

9.	REQUISITOS DE LAS OFERTAS
Los oferentes deberán cumplir con lo estipulado en el artículo 70 del Anexo al Decreto 893/12 y Art. 9, 10 y 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, sin perjuicio de lo dispuesto a continuación:
a)	Deberán ser redactadas en idioma nacional.
b)	El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.
c)	Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.
d)	Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.
e)	Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten dentro del territorio nacional o en el extranjero, en este último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. En el caso en que no se constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio constituido el declarado bajo el título “Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la Oficina Nacional de Contrataciones en la base de datos que administra ese órgano rector…”. 
9.1.	La oferta deberá presentarse por original, debidamente completada y firmada en todas sus hojas. Podrá presentarse hasta el día y hora indicada para la apertura, en sobres o paquete cerrado, sin otra inscripción que la relativa al presente procedimiento de selección de ofertas. No se recibirán ofertas con posterioridad a la fecha y hora fijada para la presentación de ofertas (Art. 62 Del Anexo que integra el Decreto Nº 893/12).
9.2.	La presentación de la oferta significara de parte del OFERENTE el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación de los Pliegos con la oferta (Art. 64 del Anexo que integra el Decreto Nº 893/12).

1	Los OFERENTES deberán adjuntar a su oferta y formando parte de la misma la siguiente documentación:
a)	Formulario de cotización según Anexo III, indicando el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida, el precio total del renglón en números y el total general de la oferta, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de acuerdo a lo estipulado en el Art 70 del Anexo al Decreto nº 893/12.
b)	Copia del CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL vigente a la fecha de la apertura, en caso de corresponder.
c)	Garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los casos que corresponda.
d)	Los oferentes no inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar la documentación respaldatoria de los datos cargados en la preinscripción, según el anexo I de la Disposición nº 58/14 ONC. (si correspondiere)
e)	Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar la documentación respaldatoria de los datos que hubieren variado según lo detallado en el Anexo I de la Disposición Nº 58/14 ONC. En caso contrario una declaración jurada donde indique los datos no han variado.
f)	Constancia donde surja la acreditación de los firmantes de las ofertas presentadas:
1.	Si el oferente es Persona Física: declaración jurada donde conste nombre y apellido completos, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad.
2.	Si el oferente es Persona Jurídica: copia del estatuto social o del acta de la sociedad, certificada por autoridad competente o escribano público, de la cual surja que el firmante se encuentra facultado para obligarla.
3.	Si el firmante es Apoderado y/ o representante legal podrán ingresar a la página de internet www.argentinacompra.gov.ar y dar de alta a sus apoderados y /o representantes legales a fin que, una vez aprobados, puedan actuar en nombre del oferente, en su defecto deberán acompañar copia certificada ante autoridad competente o Escribano Publico del poder que lo habita como tal.

g)	Se deberá completar el Anexo V – DECLARACIÓN JURADA DE IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL (artículo 70, inciso g, apartado 4 del Reglamento Aprobado por el Anexo de Decreto N° 893/2012).
h)	Declaración jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil.
i)	Toda oferta deberá ser acompañada por una Declaración Jurada mediante la cual se informe , a los fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales … (Art 70, inciso G, Apartado 4 del Anexo al Decreto Delegado N° 893/12)
j)	Información sobre los principales clientes del sector público  y privado  según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años.
k)	 Declaración jurada de elegibilidad (Art. 86 del Anexo del Decreto Nº 893/12)
l)	En el caso de ofertas presentadas por personas jurídicas Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración, y fechas de comienzo y   finalización de los mandatos  de dichos órganos.

“Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las certificará mediante el cotejo de las copias con el documento original”. (antes del día y hora de la apertura)

10.	OFERTAS ALTERNATIVAS / OFERTAS VARIANTES 
Se podrán presentar Ofertas Alternativas o Variantes, de acuerdo a lo establecido en los Art. 71 y 72 del Anexo al Decreto Nº 893/12.

11.	OFERTA PARCIALES
“En el SOLO caso que las consideradas MIPyMEs coticen bienes o servicios en el presente acto contractual en forma parcial, se dará cumplimiento a lo establecido en la Ley 25300 y el artículo 70  inciso g) apartado 2 del reglamento del régimen de Contrataciones del Decreto Nº 893/12, la Disposición Nº 21/2010 de la Subsecretaria de la Pequeñas y Medianas Empresas y Desarrollo Regional, la Comunicación “A” Nº 5116/10 del Banco Central de la República Argentina sus normas modificatorias y completarías.”
“ACREDITACION DE MIPyMEs: La acreditación de MIPyMEs deberá ser presentada junto con la oferta y estará confeccionada de acuerdo a lo establecido en la resolución Nº 21/2010 de la Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, modificada por la comunicación “A” Nº 5116 del Banco central de la República Argentina, extendida a nombre del MINISTERIO DE DEFENSA, refrendada por contador público y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Donde la acreditación de la condición de MIPyMES deberá especificar la clase, caso contrario, deberá constar en la misma que el oferente no se encuentra comprendido por la excepción prevista en el Punto 1.3. de la Comunicación “A” 5116 del Banco Central de la República Argentina en lo concerniente a que no será considerada micro, pequeñas y medias empresas las que, reuniendo los requisitos consignados en el cuadro de ventas totales anuales, se encuentren controladas por o vinculadas a empresas o grupos económicos que no reúnan tales requisitos, conforme a lo establecido por el artículo 33 de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias.”
“La antigüedad del mismo no deberá exceder los 24 meses contados a partir de la fecha en que la empresa involucrada hubiera adjuntado toda documentación pertinente a ese fin.”

12.	NOTIFICACIONES
Conforme lo indicado en el artículo 56 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 y por el artículo 2º del Anexo al artículo 1º de la Disposición ONC Nº 58/14”.
Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válida e indistintamente por cualquiera de los medios indicados en el artículo 56 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.
Cuando se notificara por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente, se deberá dejar constancia de tal situación en las actuaciones indicando la fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado el día de acceso al expediente.
Si se notificara por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulte estar en conocimiento de la actuación respectiva, se tendrá por notificado el día en que se realizó la presentación, salvo que de la misma resulte que haya tomado conocimiento en una fecha anterior.
En los casos en que la notificación se curse por cédula, por carta documento o por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal deberá remitirse al domicilio constituido y se tendrá por notificada en la fecha indicada en el respectivo acuse de recibo o en la constancia en donde se informe el resultado de la diligencia. Los datos del seguimiento de envío que se obtengan desde el sitio de internet oficial de las empresas que brinden el servicio de correo postal serán válidos para acreditar la notificación.
Las notificaciones cursadas por el ente o jurisdicción contratante mediante fax o correo electrónico se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente, las constancias que tales medios generen para el emisor, certificadas por el titular de la unidad operativa de contrataciones.
Los oferentes podrán constituir un número de fax y una dirección de correo electrónico. Para el caso de que el interesado no constituya uno o ambos domicilios electrónico, se tendrán por válidas los informados en la base de datos que administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se encuentre preinscripto o incorporado, bien que sea que la inscripción se encuentre vigente o no”.
En el supuesto de que se pretendiera notificar por el sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones, se deberá indicar en el pliego la dirección de su sitio Web (artículo 56 inciso “h” del Anexo al Decreto Nº 893/12).

13.	PROCEDIMIENTO PARA LA IMPUGNACION DEL DICTAMEN DE EVALUACION 
Los oferentes o interesados podrán impugnar el dictamen de evaluación en el plazo estipulado en el artículo 93 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, previa integración de la garantía de impugnación, en caso de corresponder. Si la jurisdicción o entidad contratante verificara que el impugnante no ha constituido la garantía de impugnación, o que la misma no se encuentra debidamente constituida, cualquiera fuera la omisión o defecto, será intimado por la unidad operativa de contrataciones a subsanar dicha omisión o defecto dentro del término mínimo de DOS (2) días de notificada dicha intimación. Si dicha omisión o defecto no fuera subsanado en el plazo establecido, la impugnación podrá ser rechazada sin más trámite”.

14.	PRECIO
El precio cotizado será considerado único, fijo e invariable, durante todo el período que abarque el trámite de este procedimiento de selección y, asimismo, en el plazo de vigencia de la contratación adjudicada.

15.	MONEDA DE COTIZACION Y MONEDA DE PAGO
En Pesos.

16.	FORMA DE PAGO
Se aplicara el Art 117 del Anexo al Decreto Nº 893/12.
De acuerdo a la Resolución Nº 262/95 de la Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, el pago se efectuará a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUTE).

17. 	CATALOGACIÓN POR COMPRA DE BIENES DE USO
A fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales para la defensa el/los oferente/s que resulte/n adjudicatario/s deberá/n coordinar con el organismo receptor, el aporte de los datos que se detallan a continuación, antes de la provisión del/los material/es objeto de la contratación:
1. RAZON SOCIAL del fabricante del producto ofertado.
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Correo Electrónico:
Página de Internet:

2. IDENTIFICACION REGISTRADA Y UTILIZADA POR EL FABRICANTE DEL/LOS PRODUCTOS OFERTADO/S, NUMERO DE REFERENCIA. En caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informará también del mismo.
Número de Parte:
Número de Catálogo:
Código de Barras:
Otros:

3. MARCA Y/O MODELO DEL PRODUCTO OFERTADO.

4. CARACTERISTICAS TECNICAS Y FUNCIONALES DEL ARTÍCULO OFERTADO.
Descripción:

5. SI EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DEBERA INDICAR LAS MISMAS.

* Fabricante: Es el que concibe y produce un artículo.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la ley 25326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido….”

18 	ENVASE
No se aplica.

19 	ENTREGA
19.1	FECHA DE INICIO: 15 días  hábiles a partir de la fecha de la notificación de la respectiva Orden de compra.
19.2	  FRECUENCIA: Única
19.3	  PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO ADJUDICADO: El plazo de vigencia  de la contratación adjudicada será desde el inicio de la adjudicación hasta completar la totalidad de la orden de compra.
19.4	  LUGAR: Zona Naval Santa Cruz- Cito en Gobernado Lista N° 181- Rio Gallegos- Santa Cruz.
19.5	  FLETE: A cargo y costa del adjudicatario, para todas las provisiones, desde su lugar de almacenamiento, hasta la dirección  indicada en el lugar de entrega, en vehículos debidamente acondicionados y habilitados para el transporte, a tal fin por la Autoridad Competente.
19.6	  DOCUMENTACIÓN: El proveedor entregará los productos conjuntamente con el remito original y dos copias, y aquella documentación que demande el régimen Impositivo particular establecido.
19.7	  COORDINACIONES: el proveedor entablará comunicación con la ZONA NAVAL SANTA CRUZ – Gobernador Lista Nº 181 – Río Gallegos – Santa Cruz (CP 9400) – Departamento Abastecimientos - TELF. 422600 int. 3890 en el horario de 08:30 a 13:00hs o con quien esta designe para su provisión/recepción. 
En caso de que algún día coincidiera con un feriado o día no laborable, con anticipación suficiente el proveedor establecerá contacto con la ZONA NAVAL SANTA CRUZ o Destino a abastecer, solicitante a efectos de coordinar día y hora de entrega.

20	MUESTRAS:
No es de Aplicación.

21	RECEPCION PROVISORIA
Se recibirá en forma provisoria los bienes por un periodo de DIEZ (10) días hábiles contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de entrega total de los elementos adquiridos o de la fecha tope de vencimiento del periodo indicado en el punto 15.1 del presente anexo.

22	RECEPCION DEFINITIVA
 Se otorgara dentro de los DIEZ (5) días desde la fecha de la que se efectivice la recepción provisoria.
Para el supuesto en que- al sólo juicio de la ARMADA ARGENTINA-  el servicio recibido evidencie  deficiencias, el AJUDICATARIO deberá subsanarlas  -a su costa en el plazo de DIEZ (1O) días  desde la fecha de su recepción provisoria.

De  incumplir esta  obligación,  la  ARMADA ARGENTINA  resolverá  -sin  reclamo alguno- la contratación adjudicada.

Dicho incumplimiento facultará a la ARMADA ARGENTINA a rechazar la recepción definitiva que prevé esta cláusula, ejecutar la garantía de adjudicación y adoptar las demás  medidas  que  aprecie  corresponder.   La  resolución  precitada producirá  sus efectos jurídicos - en forma automática y de pleno derecho- desde la fecha en que el ADJUDICATARIO  reciba  la  comunicación  fehaciente,  no  haciendo  surgir  reclamo alguno en su favor.

23	FORMA Y LUGAR DE PRESENTACION FACTURAS 

23.2	Toda vez que la ARMADA ARGENTINA es consumidor final, las facturas deberán estar a nombre de ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA- C.U.I.T 30-546695801-4.

23.3	FACTURACION ELECTRONICA: Se deberá cumplir lo normado en  la Resolución AFIP N° 2856 Y Resolución General AFIP N° 1415/2003 por el cual los proveedores que se encuentren incluidos en las resoluciones detalladas en el párrafo anterior tienen obligación de confeccionar la factura electrónica con las siguientes adaptaciones:

-	Tiene código de autorización electrónico y su vencimiento.
-	Tiene consignado el tipo de comprobante “B”, “C” o “E”.
-	La ubicación física de los datos es similar a la factura de papel.
-	Es obligatorio que contenga código de barras.
23.4	Si el proveedor y/o prestador es Responsable Inscripto en el IVA:
-	Factura tipo “B”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccionados en imprentas o por autoimpresoras. En todos los casos llevaran la denominación del comprobante (Factura) y cuando sean emitidas por controladores discales, el logotipo que lo identifica, en la misma ubicación que para los comprobantes ya descriptos.
-Ticket factura “B”  (para operaciones que oscilan entre PESOS MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

23.5	Si el proveedor y/o prestador es Responsable No Inscripto o adherido al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (Monotributo).

-	Factura tipo “C”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccionados en impresoras con la leyenda preimpresa referente a la identificación correspondiente al IVA: responsable monotributo.
-	Los monotributistas que emitan nuevas facturas, en todos los casos tienen que tener Código de Autorización de Impresión (CAI).

-	Ticket factura “C” (para operaciones que oscilan entre PESOS MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00). Cuando emisor sea un responsable no inscripto o exento frente al IVA o responsable monotributo, referente a la identificación correspondiente al IVA debera consignar “Responsable Monotributo” o “Responsable IVA Exento”.
23.6	Los elementos y/o servicios provistos solamente se podrán agrupar en una factura cuando pertenezcan a una misma orden de compra.
23.7	Las facturas deberán estar en correspondencia con lo efectivamente conformado por el destino   receptor en el remito.
23.8	La facturación deberá presentarse en original y copia, adjuntándose el original de la Orden de Compra extendida al efecto.
23.9	Con la facturación se adjuntará:
-	El original de la Orden de Compra y Solicitud de Provisión extendidas al efecto en la primera facturación, y en lo sucesivo copia de la Orden de Compra y el original de la Solicitud de Provisión.
-	Copia de la conformidad de la recepción definitiva otorgada.
La documentación arriba indicada, luego de su verificación, será girada al SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA ARMADA para su procesamiento de pago.
23.10	Dicha factura además de los datos correspondientes deberá indicar lo siguiente:
23.10.1	Una descripción completa del elemento suministrado y marca.
23.10.2	Tipo de presentación del elemento (envase unitario y por bulto/granel).
23.10.3	Peso, volumen o cantidad en  forma unitaria (neto y bruto) y por bulto/granel.
23.10.4	Número de remito o constancia de entrega.
23.10.5	Origen de la mercadería.
23.11	Se deberá tener especialmente en cuenta el régimen impositivo particular que ampara la mercadería adquirida, explicitando si el producto es suministrado desde dentro o fuera de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

23.12	El Adjudicatario deberá presentar la factura y los agregados en el Departamento Abastecimiento de la ZONA NAVAL SANTA CRUZ, el que luego de su verificación la girará al SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA  ARMADA ARGENTINA para su procesamiento de pago.
23.13	Toda vez que la ARMADA ARGENTINA es consumidor final, las facturas que se presenten deberán llevar incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin discriminar (“B” o “C”). Se discriminará cualquier otro impuesto que grave el producto. 
23.14	Si el proveedor y/o prestador es Responsable Inscripto en el IVA:
-	Factura tipo “B”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccionados en imprentas o por autoimpresoras. En todos los casos llevaran la denominación del comprobante (Factura) y cuando sean emitidas por controladores discales, el logotipo que lo identifica, en la misma ubicación que para los comprobantes ya descriptos.
-	Ticket factura “B”  (para operaciones que oscilan entre PESOS MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).
23.15	Si el proveedor y/o prestador es Responsable No Inscripto o adherido al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (Monotributo).
-	Factura tipo “C”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccionados en impresoras con la leyenda preimpresa referente a la identificación correspondiente al IVA: responsable monotributo.
-	Los monotributistas que emitan nuevas facturas, en todos los casos tienen que tener Código de Autorización de Impresión (CAI).

-	Ticket factura “C” (para operaciones que oscilan entre PESOS MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00). Cuando emisor sea un responsable no inscripto o exento frente al IVA o responsable monotributo, referente a la identificación correspondiente al IVA debera consignar “Responsable Monotributo” o “Responsable IVA Exento.

-	Ticket factura “C” (para operaciones que oscilan entre PESOS MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

23.16	Los elementos y/o servicios provistos solamente se podrán agrupar en una factura cuando pertenezcan a una misma orden de compra.

23.17	Las facturas deberán estar en correspondencia con lo efectivamente conformado por el destino   receptor en el remito.

23.18	La facturación deberá presentarse en original y copia, adjuntándose el original de la Orden de Compra extendida al efecto.

23.19	Con la facturación se adjuntará:

-	El original de la Orden de Compra y Solicitud de Provisión extendidas al efecto en la primera facturación, y en lo sucesivo copia de la Orden de Compra y el original de la Solicitud de Provisión.

-	Copia de la conformidad de la recepción definitiva otorgada.

La documentación arriba indicada, luego de su verificación, será girada al SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA ARMADA para su procesamiento de pago.

23.20	Dicha factura además de los datos correspondientes deberá indicar lo siguiente:

23.20.1	Una descripción completa del elemento suministrado y marca.

23.20.2	Tipo de presentación del elemento (envase unitario y por bulto/granel).

23.20.3	Peso, volumen o cantidad en  forma unitaria (neto y bruto) y por bulto/granel.

23.20.4	Número de remito o constancia de entrega.

23.20.5	Origen de la mercadería.

23.21	Se deberá tener especialmente en cuenta el régimen impositivo particular que ampara la mercadería adquirida, explicitando si el producto es suministrado desde dentro o fuera de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

23.22	El Adjudicatario deberá presentar la factura y los agregados en el Departamento Abastecimiento de la ZONA NAVAL SANTA CRUZ, el que luego de su verificación la girará al SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA  ARMADA ARGENTINA para su procesamiento de pago.

24	PROHIBICION DE CESION
El Adjudicatario no podrá ceder o transferir total o parcialmente la contratación adjudicada.
El incumplimiento de esta obligación producirá la extinción  automática y de pleno derecho de dicha       contratación y facultará a la ARMADA ARGENTINA a adoptar las acciones y medidas, que aprecie corresponder.

25	RESOLUCION CONTRACTUAL – CUMPLIMIENTO  DE  NORMAS – ASPECTOS  COMPLEMENTARIOS 

25.2	El incumplimiento de las obligaciones que asumirá el Adjudicatario por la contratación adjudicada – cuando tal incumplimiento se considere grave al sólo juicio de la ARMADA ARGENTINA - lo hará pasible de la sanción de resolución contractual, la que operará sus efectos, en forma automática y de pleno derecho desde la fecha de su comunicación por la ARMADA ARGENTINA, implementada de manera fehaciente. Dicha resolución no hará surgir reclamo alguno en favor del adjudicatario. 
El adjudicatario  estará obligado a cumplimentar – a su costa- las normas comerciales, previsionales, civiles, aduaneras, tributario impositivas, de cobertura aseguradora o de cualquier otra especie, tanto Nacionales, Provinciales, Municipales o emanadas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulten aplicables a la actividad que ejecutará conforme a la contratación adjudicada. También asumirá exclusiva responsabilidad por el incumplimiento de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769. 
     El Adjudicatario asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos de cualquier naturaleza que puedan producirse a sus dependientes, terceros, personal militar o civil de la ARMADA ARGENTINA, o a los bienes de todos ellos o de la ARMADA ARGENTINA, como consecuencia de la actividad que cumplimentará con motivo de la contratación adjudicada. Ello así, sin discriminar que dichos daños sean consecuencia directa o indirecta de la referida actividad o que provengan de hechos de la naturaleza o actos del hombre.  

26	OBLIGACION DE INDEMNIDAD 
EL ADJUDICATARIO estará obligado a mantener indemne a la ARMADA ARGENTINA de los recursos, demandas, reclamos o pretensiones compensatorias, de resarcimiento, de reembolso o de cualquier otra especie que el personal que integre EL ADJUDICATARIO o que éste contrate para el desarrollo de la actividad contratada (o cualquier tercero) le efectivice a la ARMADA ARGENTINA. En consecuencia, EL ADJUDICATARIO también estará obligado, a SUBROGAR A LA ARMADA, a fin de satisfacer – a costa del ADJUDICATARIO - el objeto de los recursos, demandas, reclamos y/o pretensiones precitados, para el supuesto en que estos se produzcan.

27	JURISDICCION COMPETENTE
Se deja establecido, que las controversias litigiosas que puedan surgir de la contratación adjudicada deberán dilucidarse ante los Tribunales Federales de la Ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, como, también, que las notificaciones, comunicaciones e intimaciones –judiciales o extrajudiciales que las partes deban efectuarse, sólo serán válidas, si se practican en los siguientes domicilios: 
1)	Para la ARMADA ARGENTINA En la ZONA NAVAL SANTA CRUZ – Gobernador Lista Nº 181
2)	Para EL ADJUDICATARIO: En el domicilio que deberá indicar en su oferta –a la apertura-

28	CERTIFICADO DE HABILIDAD FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL -DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDAS PREVISIONALES 
Los oferentes presentados en este procedimiento de selección cuyas cotizaciones asciendan a la suma total de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) o un monto mayor, deberán agregar a su oferta –a la fecha de apertura- el Certificado de Habilidad Fiscal para Contratar con el Estado Nacional establecido por la RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1814/05 y sus modificatorias RESOLUCIÓN GENERAL N° 2581/2009 y 2852/2010, emitidas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).
Aquellos oferentes cuyas ofertas económicas sean de un monto total inferior a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00), estarán obligados a acompañar con su cotización –en la fecha precitada- una declaración jurada debidamente rubricada en la cual dejen constancia que no poseen deudas previsionales  (Ley    Nº 17.250). 
De incumplirse por los cotizantes – a la apertura- los recaudos precitados conforme al monto que corresponda a su respectiva oferta, la ARMADA ARGENTINA – por sí - y con intervención de sus funcionarios competentes, ingresará a los archivos informáticos que poseen la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (O.N.C.) y verificará si el respectivo cotizante se encuentra habilitado fiscalmente para contratar con el Estado Nacional.
En el supuesto que el Certificado de Habilidad Fiscal para Contratar con el Estado Nacional no estuviera vigente al momento de la adjudicación o perfeccionamiento del contrato por causas imputables exclusivamente a la Administración, la Autoridad competente podrá continuar el procedimiento y en el caso que con posterioridad se verificara el incumplimiento por parte del cocontratante de obligaciones tributarias o previsionales será causa para aplicar una sanción de apercibimiento (Art. 83, inc. b) apartado 2º del Anexo al Decreto Nº 893/12).

29	SISTEMA  DE INFORMACION DE PROVEEDORES (SIPRO) 
Se cumplirá lo establecido en el Capítulo I – SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES del Título VIII del Anexo al Decreto Nº 893/12.
Todos los oferentes que – a la fecha de apertura- no se encuentren inscriptos, incorporados, al SIPRO, deberán solicitar a la ARMADA ARGENTINA en dicha fecha que efectivice su inscripción, agregando a tal fin en su oferta -a la apertura-  la información y documentación establecida por el artículo 234 y concordantes del Anexo del Decreto Nº 893/12.
Asimismo, los cotizantes que -a la fecha de apertura-se encuentran inscriptos, incorporados, en el SIPRO, sólo deberán suministrar a la ARMADA ARGENTINA con su oferta – a la apertura- los datos, información y documentación, que hubiera variado desde la fecha de su última presentación en procedimientos de selección de ofertas tramitados por la ARMADA ARGENTINA u otros organismos del Estado Nacional. 
De incumplirse por los cotizantes – a la apertura- los recaudos precitados, la ARMADA ARGENTINA – por sí - y con intervención de sus funcionarios competentes, ingresará a los archivos informáticos que poseen la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (O.N.C.) y verificará, si a la fecha de apertura, el respectivo cotizante se encontraba habilitado para cotizar el rubro comercial requerido por este pliego.   

30	AUMENTO O DISMINUCION DEL MONTO DE LA CONTRATACION ADJUDICADA
Por aplicación del Artículo 12 del Decreto Nº 1023/01 (Régimen de Contrataciones de la Administración Publica Nacional), la ARMADA ARGENTINA podrá aumentar o disminuir en un VEINTE POR CIENTO (20 %) el MONTO total adjudicado en las condiciones y precios pactados. En caso de ser necesario, la ARMADA ARGENTINA hará uso del aumento o disminución que supere el VEINTE POR CIENTO (20%) hasta el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%), con la debida conformidad del ADJUDICATARIO, según lo establecido en el Art. 124, inc. a), apartado 1º, párrafo 2º del Anexo al Decreto Nº 893/12. 

31	CIRCULAR Nº 05/95
El ADJUDICATARIO, podrá ceder total o parcialmente los derechos de cobro de sus facturas conformadas a un tercero cumpliendo lo establecido en la Circular Nº 05/95 de la Tesorería General de la Nación.
Asimismo, el Banco de la Nación Argentina ha implementado un procedimiento para los proveedores de la ARMADA ARGENTINA, poseedores de acreencias (facturas), mediante el cual se aceleran y simplifican los trámites que requiere este tipo de operación (Nación Factoring – Avenida. Leandro Alem Nº 356 – piso 4º, Capital Federal, Teléfono: 5235-5507).
En el caso de optar el ADJUDICATARIO, por la opción indicada en el párrafo anterior, deberá tener en cuenta, que la concreción o no de la opción aludida con el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA será de su libre decisión y, asimismo, bajo su exclusiva responsabilidad, no teniendo la ARMADA ARGENTINA –en ningún caso- obligaciones y/o relación contractual y/o extracontractual alguna con ninguna de las dos partes (cedente y cesionario), por los compromisos que los mismos pudieran asumir entre sí.

32	DECRETO 312/10 – SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS
Art. 7º — En aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios, cualquiera fuere la modalidad de contratación empleada, se encuentre o no comprendida ésta en el Régimen del Decreto Nº 1023/01 y su normativa complementaria y modificatoria, deberá incluirse en los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, que el proponente deberá contemplar en su oferta la obligación de ocupar, en la prestación de que se trate, a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma.
Art. 8º — Con relación a la priorización dispuesta en el Artículo 8º bis de la Ley Nº 22.431, incorporado por la Ley Nº 25.689, si se produjera un empate de ofertas, deberá considerarse en primer término aquella empresa que tenga contratadas a personas con discapacidad, situación que deberá ser fehacientemente acreditada. En el caso en que la totalidad de las empresas igualadas hubiera personal con discapacidad, se priorizará, a igual costo, las compras de insumos y provisiones de aquellas empresas que contraten o tengan en su planta de personal el mayor porcentaje de personas discapacitadas empleadas.

33	GARANTIAS
Serán establecidas según el artículo 101 del Decreto N° 893/12.
Los Oferentes y Adjudicatarios deberán constituir sus garantías, a favor del “ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA”. 
En el supuesto particular que se constituyan garantías mediante cheques certificados, deberán ser emitidos a la orden de:
4522/379-CTGN-RECAUDADORA FONDOS TERCEROS
Los citados cheques serán depositados en la cuenta que posee la ARMADA ARGENTINA en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Tal depósito no devengará intereses de ninguna especie a favor del librador. 

34	 COMPRE ARGENTINO 
Se otorgará preferencia para la adquisición o locación de bienes o servicios de origen nacional, en los términos previstos por la Ley Nº 25.551 Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos – Compre Trabajo Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/02. 
Se considerará que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en el país, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el CUARENTA POR CIENTO (40%) de su valor bruto de producción. 
Asimismo se otorgará la preferencia descripta en el párrafo precedente a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementado en un SIETE POR CIENTO (7%) cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como Pequeñas y Medianas Empresas y,  del CINCO POR CIENTO (5%) para las realizadas por las demás empresas que no correspondan con la clasificación anterior.
Se incorpora, asimismo, la normativa completa de la Ley Nº 25.551 y su Decreto Reglamentario Nº 1600/02, tal como lo prevé el artículo 13 de la ley citada.

35	ASPECTOS COMPLEMENTARIOS
En todos los aspectos no prescriptos en este pliego de cláusulas particulares se aplicarán las siguientes normas jurídicas, las cuales se encuentran en el sitio Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, www.argentinacompra.gov.ar:

A)	Decreto Delegado Nº 1023/01 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.
B)	Decreto Nº 893/12 – Reglamentación del Decreto Nº 1023/01.
C)	Disposición ONC Nº 58/14 – Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
D)	Ley 25.551 y su Decreto Reglamentario N° 1600/02.